监督索引号53310000536100101000
德宏州人民医院2022年度部门决算
目录
第一部分 德宏州人民医院概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 德宏州人民医院概况
一、主要职能
（一）主要职能
德宏州人民医院是一所集医疗、教学、科研于一体的三级甲等综合医院，其职能是开展医学、科研、教学及基层医疗技术指导，发挥区域医疗中心作用。承担本州及周边地区群众、缅甸边民疑难、危急重症的诊断治疗工作。承担区域性突发公共卫生事件医疗救治工作。
（二）2022年度重点工作任务概述
1.实现思路创新、运营创新和管理创新，增强团队的竞争力和执行力，强化医院内涵建设，注重医院质量与安全管理，推动医院高质量发展。
2.加强公立医院党的建设，创新工作方式，深入推进党风廉政建设、思想政治与精神文明建设和行业作风建设，深化示范党支部建设，强化干部作风建设。
3.全力抓好疫情防控工作，进一步提高政治站位，毫不松懈抓好疫情防控、全民动员、全员参与，坚决打赢“外防输入、内防反弹”阻击战，坚决守好祖国的西南大门。
4.切实加强医院管理，提升医疗服务能力和技术水平，进一步抓云南省区域中心设置机遇，力争打造全省临床医学中心，加快推进胸痛、创伤、卒中、危重新生儿救治中心和危重孕产妇救治中心建设。
5.落实科研管理制度，加强对科研课题的立项管理工作。加强同医科大学或省级、省外大型综合医院的科研合作与交流，以科研合作项目为基础，提高医院基础研究、前瞻性研究的能力。
6.加强基础设施建设，包括西院区建设、传染病医院建设、儿科PICU病房、国际友谊病房建设。
7.进一步加强安防设施建设、培训演练等，切实抓好安全生产、综治维稳（平安医院）、反恐、反邪教等工作。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我单位内设机构73个，实际开设68个科室。包括：临床科室39个，分别为：心血管内科、神经内科、全科医学科、老年病科、干部医疗科、感染性疾病科、儿科、肾病学科、内分泌科、消化内科、血液内科、肿瘤科、呼吸与危重症医学科、心胸外科、普外一科、普外二科、神经外科、泌尿外科、骨一科、骨二科、耳鼻咽喉头颈外科、眼科、妇科、产科、麻醉科、门诊部、急诊科、口腔科、重症医学科、皮肤科、体检科、宁养院、疼痛科、中医门诊、中医骨伤科、中医风湿病科、中医肛肠科、中医康复科、德宏州紧急救援中心；医技科室8个，分别为：药剂科、检验科、病理科、医学影像科、超声科、针灸推拿科、输血科、消毒供应中心；行政职能科室21个，分别为：党委办公室、行政办公室、纪检监察室、人力资源科、财务科、审计科、医务科、护理部、感染管理科、科教科、病案管理科、公共卫生管理科、信息科、质量管理办公室、医患关系管理办公室、医疗保险管理办公室、老干部管理科、保卫科、总务科、客户服务部、医疗设备科。所属单位两个，分别是：
1.德宏州人民医院司法鉴定中心；
2.德宏州人民医院职工服务中心。
（二）决算单位构成
纳入德宏州人民医院2022年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，下属企业2个。分别是：
1.德宏州人民医院；
2.德宏州人民医院司法鉴定中心；
3.德宏州人民医院职工服务中心。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
德宏州人民医院2022年末实有人员编制877人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制877人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员877人（含参公管理事业人员0人）。其他人员702人。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员324人（离休0人，退休324人）。
实有车辆编制22辆，在编实有车辆18辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
注：德宏州人民医院2022年没有国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》中无数据。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
德宏州人民医院2022年度收入合计1,405,388,725.78元。其中：财政拨款收入527,413,111.49元，占总收入的37.53%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入820,294,394.46元（含教育收费0.00元），占总收入的58.37%；经营收入15,426,611.40元，占总收入的1.10%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入42,254,608.43元，占总收入的3.01%。与上年相比，收入合计减少39,950,667.60元，下降2.76%,主要原因是拨入用于德宏州人民医院西院区建设项目支出的政府性基金减少。其中：财政拨款收入减少145,817,247.03元，下降21.66%，主要原因是拨入用于德宏州人民医院西院区建设项目支出的政府性基金减少133,000,000.00元；上级补助收入增加0.00元，与上年持平；事业收入增加70,233,141.69元，增长9.36%，主要原因是医疗收入较上年有所增长；经营收入减少288,761.52元，下降1.84%，主要原因是受新冠肺炎疫情管控影响，经营收入下降；附属单位上缴收入增加0.00元，与上年持平；其他收入增加35,922,199.26元，增长567.28%，主要原因是本年收到用于医疗设备更新改造项目支出的政府贴息贷款资金33,046,883.00元，培训、外带器械消毒等收入增加2,875,316.26元。
二、支出决算情况说明
德宏州人民医院2022年度支出合计1,311,499,064.21元。其中：基本支出600,568,397.02元，占总支出的45.79%；项目支出695,060,494.90元，占总支出的53.00%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出15,870,172.29元，占总支出的1.21％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加133,120,897.81元，增长11.30%，主要原因是德宏州人民医院西院区建设项目投入较上年度增加。其中：基本支出减少175,251,827.48元，下降22.59%，原因一是应付云南省医药公司药品款转为银行承兑方式结算，二是本年度单位自有资金安排的专用设备和办公设备等资本性支出调整到项目支出列支；项目支出增加307,815,937.86元，增长79.49%，原因一是德宏州人民医院西院区建设项目投入较上年度增加，二是上年度单位自有资金安排的专用设备和办公设备等资本性支出列入基本支出，本年度调整到项目支出列支；上缴上级支出增加0.00元，与上年持平；经营支出增加556,787.43元，增长3.64%，原因是德宏州人民医院职工服务中心投入新冠肺炎疫情防控资金增加；对附属单位补助支出增加0.00元，与上年持平。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障德宏州人民医院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出600,568,397.02元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出317,420,458.96元，占基本支出的52.85％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费283,147,938.06元，占基本支出的47.15％。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障德宏州人民医院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出695,060,494.90元。其中：基本建设类项目支出0.00元。非基本建设类项目支出695,060,494.90元，具体项目开支及开展工作情况：
1.2013202一般行政管理事务支出282,940.80元，主要用于支付基层人才培养相关费用；
2.2013699其他共产党事务支出94,033.04元，主要用于支付医院党组织活动相关费用；
3.2060702科普活动支出20,000.00元，主要用于支付护理学会举办业务技能提升培训班费用；
4.2080503离退休人员管理机构支出33,136.00元，主要用于支付医院退休党组织支委补助及活动费；
5.2100199其他卫生健康管理事务支出120,000.00元，主要用于支付对口支援县级医院医师补助；
6.2100201综合医院支出127,010,617.21元，主要用于支付房屋建筑物购建、办公设备及专用设备购置费；
7.2100299其他公立医院支出4,000,000.00元，主要用于支付专用设备购置费；
8.2100408基本公共卫生服务支出50,000.00元，主要用于支付食源性疾病监测相关费用；
9.2100409重大公共卫生服务支出1,193,006.99元，主要用于支付艾滋病防治相关费用；
10.2100410突发公共卫生事件应急处理支出1,746,873.50元，主要用于支付新冠肺炎疫情防控相关费用；
11.2109999其他卫生健康支出1,045,387.36元，主要用于支付助理全科医师培训补助；
12.2290402其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出559,464,500.00元，主要用于支付德宏州人民医院西院区建设项目工程款。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
德宏州人民医院2022年度一般公共预算财政拨款支出60,413,111.49元，占本年支出合计的4.61%。与上年相比减少13,714,562.28元，下降18.50%，主要原因是各级财政对新冠肺炎疫情防控投入较上年度有所减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出378,473.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.63%。主要用于一般行政管理事务支出282,940.80元，其他共产党事务支出95,533.04元；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
6.科学技术（类）支出20,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于科普活动支出；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
8.社会保障和就业（类）支出3,126,332.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.17%。主要用于事业运行支出333,000.00元，事业单位离退休支出1,354,373.20元，离退休人员管理机构支出33,136.00元，机关事业单位职业年金缴费支出101,012.64元，死亡抚恤支出654,274.00元，其他社会保障和就业支出650,536.94元；
9.卫生健康（类）支出56,888,304.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.17%。主要用于其他卫生健康管理事务支出120,000.00元，综合医院支出46,430,092.71元，其他公立医院支出4,000,000.00元，基本公共卫生服务支出50,000.00元，重大公共卫生服务支出1,193,006.99元，突发公共卫生事件应急处理支出1,746,873.50元，公务员医疗补助2,007,122.48元，其他行政事业单位医疗支出295,821.83元，其他卫生健康支出1,045,387.36元；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
德宏州人民医院2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数0.00元，与上年持平。其中：因公出国（境）费支出决算数0.00元，与上年持平；公务用车购置费支出决算数0.00元，与上年持平；公务用车运行维护费支出决算数0.00元，与上年持平；公务接待费支出决算数0.00元，与上年持平。原因是德宏州人民医院无一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
德宏州人民医院属事业单位，无机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，德宏州人民医院资产总额2,828,722,141.27元，其中，流动资产1,220,584,254.99元，固定资产原值897,800,703.97元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程677,866,786.15元，无形资产原值31,624,259.08元，其他资产846,137.08元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加834,943,519.58元，其中固定资产原值增加43,617,910.01元。处置房屋建筑物375.00平方米，账面原值204,559.12元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产510项，账面原值15,172,252.26元，实现资产处置收入6,990.00元；出租房屋952.00平方米，账面原值952,804.06元，实现资产使用收入3,051,079.67元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额102,607,641.00元，其中：政府采购货物支出93,466,841.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出9,140,800.00元。授予中小企业合同金额24,722,661.00元，占政府采购支出总额的24.09%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
德宏州人民医院无一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
财政拨款收入：指本年度从财政部门取得的各类财政拨款。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：是单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
监督索引号53310000536100101111
