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德宏州人民医院2024年预算公开目录
第一部分德宏州人民医院2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 德宏州人民医院2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、州对下转移支付预算表
十四、州对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
德宏州人民医院2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
德宏州人民医院是一所集医疗、教学、科研、保健、康复、急救于一体的三级甲等综合医院，是德宏州面向缅甸的一所国门医院。主要职责是坚持医院公益性，承担本州及周边地区群众、缅甸边民疑难、危急重症的诊断治疗工作，开展医学、科研教学及基层医疗技术指导，发挥区域医疗中心作用。
（二）机构设置情况
我部门内设机构75个，实际开设68个科室。其中：临床科室39个，分别为：心血管内科、神经内科、全科医学科、老年病科、干部医疗科、感染性疾病科、儿科、肾病学科、内分泌科、消化内科、血液内科、肿瘤科、呼吸与危重症医学科、心胸外科、普外一科、普外二科、神经外科、泌尿外科、骨一科、骨二科、耳鼻咽喉头颈外科、眼科、妇科、产科、麻醉科、门诊部、急诊科、口腔科、重症医学科、皮肤科、体检科、宁养院、疼痛科、中医门诊、中医骨伤科、中医风湿病科、中医肛肠科、中医康复科、德宏州紧急救援中心；医技科室8个，分别为：药剂科、检验科、病理科、医学影像科、超声科、针灸推拿科、输血科、消毒供应中心；行政职能科室21个，分别为：党委办公室、行政办公室、纪检监察室、人力资源科、财务科、审计科、医务科、护理部、感染管理科、科教科、病案管理科、公共卫生管理科、信息科、质量管理办公室、医患关系管理办公室、医疗保险管理办公室、老干部管理科、保卫科、总务科、客户服务部、医疗设备科。所属单位2个，分别是：
1.德宏州人民医院司法鉴定中心；
2.德宏州人民医院职工服务中心。
（三）重点工作概述
在州委、州政府和州卫生健康委的领导下，德宏州人民医院将以党建引领医院全面开展工作，以人才强院、科教兴院、质量立院、管理强院为中心，以努力打造区域医疗中心和提升医疗质量为抓手，持续推进医院高质量发展。具体工作如下：
1.加强公立医院党的建设。深化示范党支部创建，深入推进党风廉政建设、思想政治与精神文明建设、行业作风建设等工作。
2.提高人才队伍建设。坚持党管人才原则，强化人才第一资源意识，深化人才引领发展科技创新意识。做好2024年医院优秀人才选录，高学历紧缺专业人员引进及新录用人员管理工作，根据云南省住院医师规范化培训要求，做好住院医师规范化培训及管理工作。
3.推进学科建设，打造区域医疗中心，做好研究生、助培生教育、培养和管理。深入抓好科研教学、继续医学教育、学科建设、人才培养等工作。积极开展省级重点专科、州级重点专科组织申报工作。组织开展新技术、新项目，加强医疗技术管理，提升医疗质量，改进医疗服务，提升医疗救治能力和水平，全力保障人民生命安全和身体健康。
4.提升信息化建设水平，改进服务流程，提升服务效率，改善病人就医感受。完成主HIS系统及相关系统更换工作，提高系统性能、功能和安全性，满足医院日益增长的业务需求，优化业务流程，助推智慧医院和HRP运营管理系统建设，提升医院运营效率和管理水平，提高诊疗能力和服务水平，为患者提供更好的就医环境和更优质的医疗服务。
5.加强基础设施建设，推动公立医院高质量发展。加快西院区特装部分施工进度，计划于6月具备终验条件，并启动各科室搬迁工作。于2月完成传染病医院项目移交工作并完成感染性疾病科整体搬迁工作。完成口腔科、产前诊断中心装修改造工作，提升医院救治能力，推动医院高质量发展。
6.做好后勤保障工作。切实加强后勤各项服务保障工作，持续规范和加强职工服务中心管理工作和委托管理的服务保障职能。进一步加强安防设施建设、培训演练等，切实抓好安全生产、消防安全、综治维稳（平安医院）、反恐、反邪教等工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制885人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制885人。在职实有1609人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助870人，财政专户资金、单位资金保障739人。
离退休人员347人，其中：离休0人，退休347人。
车辆编制22辆，实有车辆15辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入1,060,378,436.59元，其中：一般公共预算55,078,436.59元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入980,000,000.00元，事业单位经营收入16,500,000.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入8,800,000.00元。
与上年对比本年总收入减少38,045,342.43元，下降3.46%。其中：一般公共预算收入增加54,657.57元，增长0.10%，原因一是退休人员增加，离退休公用经费增加18,000.00元；二是在职人员失业保险、职工基本医疗保险、公务员医疗补助、工伤医疗保险和生育医疗保险单位部分缴费基数变动致预算收入增加36,657.57元；政府性基金预算拨款收入减少160,000,000.00元，下降100.00%，原因是本年无西院区建设项目专项债券资金流入；事业收入增加120,000,000.00元，增长13.95%，原因是预计本年医疗收入有所增长；事业单位经营收入增加1,100,000.00元，增长7.14%，主要原因是服务中心收入增加；其他收入增加800,000.00元，增长10.00%，主要原因是教学经费及培训收入等所有增加。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入55,078,436.59元，其中:本年收入55,078,436.59元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款55,078,436.59元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比本年财政拨款收入减少159,945,342.43元，下降74.38%，其中：一般公共预算收入增加54,657.57元，增长0.10%，原因一是退休人员增加，离退休公用经费增加18,000.00元；二是在职人员失业保险、职工基本医疗保险、公务员医疗补助、工伤医疗保险和生育医疗保险单位部分缴费基数变动致预算收入增加36,657.57元；政府性基金预算拨款收入减少160,000,000.00元，下降100.00%，原因是本年无西院区建设项目专项债券资金流入。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出1,060,378,436.59元。财政拨款安排支出55,078,436.59元，其中：基本支出52,088,436.59元，与上年对比增加54,657.57元,增长0.10%。原因一是退休人员增加，离退休公用经费支出增加18,000.00元；二是在职人员失业保险、职工基本医疗保险、公务员医疗补助、工伤医疗保险和生育医疗保险单位部分缴费基数变动致预算支出增加36,657.57元；项目支出2,990,000.00元，与上年对比持平；政府性基金支出0.00元，与上年对比减少160,000,000.00元，下降100.00%，原因是本年无西院区建设项目专项债券资金支出。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：
（一）功能科目2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休347,000.00元，主要用于退休人员公用经费支出；
（二）功能科目2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出751,776.56元，主要用于支付在编在职人员失业保险缴费；
（三）功能科目2100201卫生健康支出-公立医院-综合医院42,149,160.00元，主要用于在编在职人员基本工资支出36,000,000.00元、宁养院工作经费及临时工工资支出94,160.00元、州紧急救援中心工作经费支出200,000.00元、取消药品和耗材加成支出2,865,000.00元、能力建设项目支出2,990,000.00元；
（四）功能科目2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗8,484,335.51元，主要用于在编在职人员基本医疗保险缴费8,054,748.90元，生育医疗保险缴费429,586.61元；
（五）功能科目2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助2,612,327.91元，主要用于支付在编在职人员和退休人员公务员医疗补助缴费；
（六）功能科目2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出733,836.61元，主要用于支付在编在职人员工伤保险缴费429,586.61元，大病医疗缴费304,250.00元。
五、州对下专项转移支付情况
德宏州人民医院2024年无州对下专项转移支付情况。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目40个，政府采购预算总额143,505,100.00元，其中：政府采购货物预算55,993,000.00元，政府采购服务预算79,712,100.00元,政府采购工程预算7,800,000.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
德宏州人民医院2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，与上年对比持平。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费
德宏州人民医院2024年因公出国（境）费预算0.00元，与上年对比持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
德宏州人民医院2024年公务接待费预算0.00元，与上年对比持平，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
德宏州人民医院2024年公务用车购置及运行维护费预算0.00元，与上年对比持平，其中：公务用车购置费0.00元，与上年对比持平；公务用车运行维护费0.00元，与上年对比持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为15辆。
有车辆但无运行维护费的原因是本单位从自有资金中解决车辆费用。
八、重点项目预算绩效目标情况
德宏州人民医院2024年重点项目为自有资金安排的设备及服务类采购项目，项目资金为143,505,100.00元，项目绩效目标是于2023年12月25日前完成相关设备和服务项目的采购工作，保障各科室诊疗业务正常开展，提高科室诊疗技术水平，提升患者满意度和职工满意度。设备采购过程中，将严格执行政府采购相关规定，加强财务管理，确保所购设备验收通过率100.00%，所购设备利用率100.00%，所制定绩效目标符合部门发展目标和部门年度重点工作任务。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
【事业单位经营收入】指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
【其他收入】指单位的利息、租金和培训等收入。
【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【社会保障和就业支出】反映政府在社会保障和就业方面的支出。
【卫生健康支出】反映政府卫生健康方面的支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
德宏州人民医院2024年机关运行经费安排0.00元，与上年对比持平。主要原因是本单位为事业单位，未安排机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，德宏州人民医院资产总额2,699,130,807.11元，其中：流动资产1,335,960,181.00元，固定资产(净值）378,660,093.02元，在建工程972,648,576.59元，无形资产（净值）10,918,284.87元，其他资产943,671.63元。与上年相比，本年资产总额增加402,721,991.12元，其中固定资产（净值）减少14,266,568.54元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆3辆，账面原值1,021,199.00元，实现处置收入5,000.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入2,673,501.00元，其中出租资产952.00平方米，资产出租收入2,673,501.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。
监督索引号53310000536100100111
德宏州人民医院2024年预算公开表20240206055524711(1).xlsx
