监督索引号53310000536100100000
德宏州人民医院2025年预算公开目录
第一部分 德宏州人民医院2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 德宏州人民医院2025年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、州对下转移支付预算表
十四、州对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
德宏州人民医院2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
德宏州人民医院是一所集医疗、教学、科研、保健、康复、急救于一体的三级甲等综合医院，是德宏州面向缅甸的一所国门医院。主要职责是坚持医院公益性，承担本州及周边地区群众、缅甸边民疑难、危急重症的诊断治疗工作，开展医学、科研教学及基层医疗技术指导，发挥区域医疗中心作用。
（二）机构设置情况
我部门内设机构73个，实际开设67个科室。其中：临床科室40个，分别为：呼吸与危重症医学科、消化内科、肿瘤科、血液内科、内分泌科、神经内科、心血管内科、全科医学科、老年病科、干部医疗科、儿科、肾病学科、重症医学科、感染性疾病科、麻醉科、耳鼻咽喉头颈外科、眼科、神经外科、泌尿外科、普外一科、普外二科、产科、妇科、骨一科、骨二科、心胸外科、小儿外科、中医骨伤科、中医风湿病科、中医肛肠科、中医康复科、针灸推拿科、门诊部、急诊科、德宏州急救中心、口腔科、皮肤科、健康管理中心、疼痛科、宁养院；医技科室7个，分别为：药学部、检验科、病理科、医学影像科、超声科、输血科、消毒供应中心；行政职能科室20个，分别为：党委办公室、行政办公室、纪检监察室、宣传科、人力资源科、财务科、审计科、医务部、护理部、运营管理部、资产管理部、科教科、客户服务部、感染管理科、公共卫生管理科、信息科、医疗保险管理办公室、安全保卫科、总务科、老干部管理科。
医院下设两个中心，分别是：
1.德宏州人民医院司法鉴定中心；
2.德宏州人民医院职工服务中心。
（三）重点工作概述
在州委、州政府和州卫生健康委的领导下，德宏州人民医院将以党建引领医院全面开展工作，以人才强院、科教兴院、质量立院、管理强院为中心，以努力打造区域医疗中心和提升医疗质量为抓手，持续推进医院高质量发展。具体工作如下：
1.加强思想政治建设。深入贯彻落实习近平总书记重要讲话和指示批示精神，强化制度建设，压实责任，全力攻坚克难，确保三年行动计划与“十四五”规划主要任务目标圆满达成。肃清殡葬乱象，持续推进卫生健康系统整治殡葬领域腐败乱象专项行动。
2.提高人才队伍建设。深化人才培养引入机制，补齐人才短板，优化人才结构，做好2025年医院优秀人才选录，高学历紧缺专业人员引进及新录用人员管理工作，根据云南省住院医师规范化培训要求，做好住院医师规范化培训及管理工作。
3.优化学科布局，打造一批具有影响力和技术优势的学科。加大科研投入力度，建立多元化科研投入机制。持续深化与昆明医科大学、云南省阜外心血管病医院、复旦大学附属儿科医院等院校交流合作，提升医疗质量，改进医疗服务，提升医疗救治能力和水平，全力保障人民生命安全和身体健康。
4.强化医疗要素管理，构建“标准化”、“数字化”、“精细化”管理模式。着力构建标准化质控网络，以智慧医院建设为契机，实现院科两级质量数据动态监测与预警响应。全面规范诊疗行为，强化特殊药品管理。
5.加强基础设施建设，推动公立医院高质量发展。加快西院区特装部分收尾工作，确保项目按时竣工并通过验收。全力做好统筹规划，组建项目搬迁工作专班，合理配置医疗资源，做好搬迁时间节点计划，保障西院区项目能在今年顺利完成搬迁并投入使用。
6.坚持以治病为中心向人民健康为中心转变，全方位全周期保障人民健康。做好重点传染病防控工作，持续推进职业病诊断诊治工作，进一步完善全流程服务体系，加快国家传染病智能监测预警前置软件部署工作进度。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制870人，其中：行政编制0人，工勤人员编制28人，事业编制842人。在职实有1692人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助870人，财政专户资金、单位资金保障822人。
离退休人员376人，其中：离休0人，退休376人。
车辆编制22辆，实有车辆16辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入1,184,507,582.87元，其中：一般公共预算54,047,582.87元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入1,100,000,000.00元，事业单位经营收入17,460,000.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入13,000,000.00元。
与上年对比本年总收入增加124,129,146.28元，增长11.71%。其中：一般公共预算收入下降1,030,853.72元，下降1.87%，原因一是退休人员增加，离退休公用经费增加19,000.00元；二是在职人员失业保险、职工基本医疗保险、公务员医疗补助、工伤医疗保险和生育医疗保险单位部分预算收入减少1,051,773.72元；事业收入增加120,000,000.00元，增长12.24%，原因是预计本年医疗收入有所增长；事业单位经营收入增加960,000.00元，增长5.82%，主要原因是服务中心收入增加；其他收入增加4,200,000.00元，增长47.73%，主要原因是西院区食堂、教学经费及培训收入等有所增加。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入54,047,582.87元，其中:本年收入54,047,582.87元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款54,047,582.87元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比本年财政拨款收入减少1,030,853.72元，下降1.87%，其中：一般公共预算收入下降1,030,853.72元，下降1.87%，原因一是退休人员增加，离退休公用经费增加19,000.00元；二是在职人员失业保险、职工基本医疗保险、公务员医疗补助、工伤医疗保险和生育医疗保险单位部分预算收入减少1,051,773.72元。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出1,184,507,582.87元。财政拨款安排支出54,047,582.87元，其中：基本支出51,057,582.87元，与上年对比减少1,030,853.72元,下降1.87%。原因一是退休人员增加，离退休公用经费增加19,000.00元；二是在职人员失业保险、职工基本医疗保险、公务员医疗补助、工伤医疗保险和生育医疗保险单位部分预算收入减少1,051,773.72元；项目支出2,990,000.00元，与上年对比持平,主要原因是政府对能力建设项目的投入为定额补助，补助金额未发生变化。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况,主要用于：
（一）功能科目2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休366,000.00元，主要用于退休人员公用经费支出；
（二）功能科目2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出681,036.05元，主要用于支付在编在职人员失业保险缴费；
（三）功能科目2100201卫生健康支出-公立医院-综合医院42,151,080.00元，主要用于在编在职人员基本工资支出36,000,000.00元、宁养院工作经费及临时工工资支出96,080.00元、州紧急救援中心工作经费支出200,000.00元、取消药品和耗材加成支出2,865,000.00元、能力建设项目支出2,990,000.00元；
（四）功能科目2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗7,685,978.26元，主要用于在编在职人员基本医疗保险缴费7,296,814.80元，生育医疗保险缴费389,163.46元；
（五）功能科目2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助2,465,825.10元，主要用于在编在职人员公务员医疗补助缴费1,945,817.28元,退休人员公务员医疗补助缴费520,007.82元；
（六）功能科目2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出697,663.46元，主要用于支付在编在职人员工伤保险缴费389,163.46元，大病医疗缴费308,500.00元。
五、州对下专项转移支付情况
德宏州人民医院2025年无州对下专项转移支付情况。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目53个，政府采购预算总额421,290,000.00元，其中：政府采购货物预算347,010,000.00元，政府采购服务预算54,280,000.00元,政府采购工程预算20,000,000.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
德宏州人民医院2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，与上年对比持平。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费
德宏州人民医院2025年因公出国（境）费预算0.00元，与上年对比持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
持平原因是本单位无一般公共预算安排的因公出国（境）费。
（二）公务接待费
德宏州人民医院2025年公务接待费预算0.00元，与上年对比持平，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
持平原因是本单位无一般公共预算安排的公务接待费。
（三）公务用车购置及运行维护费
德宏州人民医院2025年公务用车购置及运行维护费预算0.00元，与上年对比持平，其中：公务用车购置费0.00元，与上年对比持平；公务用车运行维护费0.00元，与上年对比持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为16辆。
有车辆但无运行维护费的原因是本单位从自有资金中解决车辆费用。
八、重点项目预算绩效目标情况
德宏州人民医院2025年重点项目为自有资金安排的设备及服务类采购项目，项目资金为140,500,000.00元，项目绩效目标是于2025年12月25日前完成相关设备和服务项目的采购工作，保障各科室诊疗业务正常开展，提高科室诊疗技术水平，提升患者满意度和职工满意度。设备采购过程中，将严格执行政府采购相关规定，加强财务管理，确保所购设备验收通过率100.00%，所购设备利用率100.00%，所制定绩效目标符合部门发展目标和部门年度重点工作任务。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
【事业单位经营收入】指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
【其他收入】指单位的利息、租金和培训等收入。
【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【社会保障和就业支出】反映政府在社会保障和就业方面的支出。
【卫生健康支出】反映政府卫生健康方面的支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
德宏州人民医院2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比持平。主要原因是本单位为事业单位，未安排机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，德宏州人民医院资产总额2,954,883,654.30元，其中：流动资产1,418,658,403.76元，固定资产(净值）429,028,362.71元，在建工程1,095,420,539.90元，无形资产（净值）11,017,797.20元，其他资产758,550.73元。与上年相比，本年资产总额增加255,752,847.19元，其中固定资产（净值）增加50,368,269.69元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元，实现处置收入0.00元；报废报损资产247项，账面原值7,308,137.96元，实现资产处置收入6,640.00元；资产使用收入60,2000.00元，其中出租资产752平方米，资产出租收入60,2000.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。
监督索引号53310000536100100111
附件：德宏傣族景颇族自治州人民医院2025年部门预算公开表20250314101815873.xlsx
